截止二月底，辖区内累计完成公共财政预算收入29165万元，比上年同期增收3922万元，增长15.54%，其中：市本级公共财政预算收入完成14263万元，比上年同期增收586万元，增长4.3%，占年度预算的18%；完成公共财政预算支出27820万元，比上年同期增支6304万元，增长29.3%。

从收入结构看：税收收入完成 8775万元，比上年同期减收1377万元，下降13.6 %，税收收入占公共预算收入比重为61.5%，比上年同期下降12.7个百分点；非税收入完成5488万元，比上年同期增收1963万元，增长55.7%，占公共财政预算收入比重的38.5%，比去年同期增长近12.8个百分点。

从支出结构看：财政部门重点保证职工工资和公务运行和债务化解支出需要。用于教育、社会保障就业、城乡社区、农林水事务、工业事务等支出分别为3212万元、3949万元、2707万元、2869万元和4970万元，分别增长2%、58%、8.9%、-18.95和1545.7%。

二、预算执行的主要特点

（一）受城镇土地使用税下降因素影响，税收收入出现负增长。二月份以来，税务部门继续加大税收征管力度，但受城镇土地使用税减收影响较大，整体税收呈现下降态势。2016年5月1日全面实行营改增后，2017年一月份营业税同比减少3255万元，但增值税同比增加2145万元，增减相抵减少1110万元。城镇土地使用税减收的主要原因是2016年国资公司一次征收体育会展中心城镇土地使用税232万元，2016年大坝发电补缴2014年2015年绿化用地城镇土地使用税344万元抬高了2016年基数，2017年减免可可美、中电投铝业城镇土地使用税抵顶减少175万元，城镇土地使用税整体减少722万元，其次是土地增值税、耕地占用税、契税都在下降，但绝对量不大。

（二）受一次性资产处置收入影响，非税收入增幅较大。截止二月份非税收入完成5488万元，比去年同期增收1963万元，增长55.7%，占公共财政预算收入比重的38.5%，比去年同期增长近12.8个百分点。主要原因是2016年12月末粮库资产处置收入结转650万元，拉动非税收入和公共财政预算收入分别增长66.7%和8.2%。

三、存在的问题

一是受电力产能过剩影响，企业处在半生产状态，产能得不到有效发挥，加上2016年第四季度煤碳价格涨幅较大，加大了发电成本，标杆电价仍维持在每度0.259元，企业亏损严重，直接影响税收任务的完成。

二是受2016年底企业留抵进项税的影响，一季度税收增长空间缩小；供电企业预征率由2014年1.5%调低到今年0.5%，全年供电企业增值税比上年减少60%以上。

三是青铝股份尽管销售价格涨到每吨13600元，但原材料氧化铝每吨上涨1000元，产品成本每吨增加2000

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四、加强财政收支增长的主要措施

一是继续落实扶持工业企业和小微企业加快发展的各项优惠政策，帮助企业解决生产、销售、资金等经营过程中存在的问题。积极培育地方民营企业，扶持新上企业达产达效，扩大税源，为顺利完成全年税收任务提供支撑动力。

二是加大综合治税部门的协调力度，明确部门责任,严格执行税收政策，进一步加强税收征管，扎实做好企业欠税的清缴工作，切实做到应收尽收，全面完成目标任务。

三是严格执行新《预算法》，加强非税收入管理，全面开展执收执罚单位非税收入征缴检查工作，严禁减征、免征、缓征非税收入，确保非税收入足额入库。

四是盘活存量资产，加快资产处置进度，切实增加资产收益，对乡村小学等资产进行处置，确保国有资产保值增值。

五是加大专项资金支付力度，提高专项资金使用效率。对符合国家产业政策的项目进行梳理，在保证正常公务运行的同时，集中财力确保主导产业项目和民生项目尽快实施。