截止四月底，辖区内累计完成公共财政预算收入52939万元，比上年同期增收4915万元，增长10.23%，其中：市本级公共财政预算收入完成25527万元，比上年同期减收321万元，下降1.2%，占年度预算的32%；完成公共财政预算支出72025万元，比上年同期增支1107万元，增长1.6%。

从收入结构看：税收收入完成16190万元，比上年同期减收2712万元，下降14.3%，税收收入占公共预算收入比重为63.4%，比上年同期下降9.1个百分点；非税收入完成9337万元，比上年同期增收2391万元，增长34.4%，占公共财政预算收入比重的36.6%，比去年同期增长9.1个百分点。

从支出结构看：财政部门重点保证职工工资及公务运行和债务化解支出需要。解决全市财政供养人员工资及公休补贴2.4亿元，用于医疗卫生、教育、社会保障就业、城乡社区、工业事务等支出分别为13473万元、7115万元、10313万元、11119万元和6087万元，其中：医疗卫生、城乡社区、工业事务支出分别增长16.1%、2.46倍、16倍。

二、预算执行的主要特点

（一）受城镇土地使用税下降因素影响，税收收入出现负增长。税务部门继续加大税收征管力度，但受工业经济下行影响，整体税收呈现下降态势。除营改增外，城镇土地使用税减收影响较大。2016年5月1日全面实行营改增后，2017年1-4月份营业税同比减少6094万元，但增值税同比增加3760万元，增减相抵减少税收2334万元。城镇土地使用税减收的主要原因是2016年一次征收体育会展中心城镇土地使用税232万元，2016年华能大坝发电公司补缴2014年2015年绿化用地城镇土地使用税344万元抬高了2016年基数，2017年减免可可美、中电投铝业城镇土地使用税，减少税收175万元，全市城镇土地使用税整体减少878万元，其次是土地增值税、耕地占用税、契税都在下降，分别下降3.1%、82.2%、12.9%。

（二）受一次性资产处置收入和移民回购房收入影响，非税收入增幅较大。1-4月份非税收入完成9337万元，比去年同期增收2391万元，增长34.4%，占公共财政预算收入比重的36.6%，比去年同期增长9.1个百分点。主要原因是2016年12月末粮库资产处置收入结转和二三月份移民回购房收入，拉动1-4月份非税收入增长37.75%。

三、存在的问题

一是受电力产能过剩影响，企业处在半生产状态，产能得不到有效发挥，加上2016年第四季度煤碳价格涨幅较大，加大了发电成本，标杆电价仍维持在每度0.259元，企业亏损严重，直接影响税收任务的完成。

二是受2016年底企业留抵进项税的影响，2017年税收增长空间缩小；供电企业预征率由2014年1.5%调低到今年0.5%，全年供电企业增值税比上年减少60%以上。

三是青铝股份尽管销售价格涨到每吨13500元，但原材料氧化铝每吨上涨1000元，产品成本每吨增加2000元，目前销售价格仍在赢亏点14500以下，税收目标实现难度较大。